xx小龙虾设施化养殖基地建设项目申请报告可行性研究报告

xx小龙虾设施化养殖基地建设项目申请报告可行性研究报告

广东省东莞市
xx小龙虾设施化养殖基地建设项目
可行性研究报告


项目单位（盖章）：xxxx有限公司
项目建设地点：xx县xx街道

申报时间：2017年8月

目录


章 总论 2
1.1. 项目申报单位基本情况 2
1.1.1. 概况 2
1.1.2. 法定代表人基本情况 3
1.1.3. 经营情况 3
1.1.4. 带动情况 4
1.1.5. 财务状况 4
1.2. 项目建设方案 4
1.2.1. 项目名称及项目负责人 4
1.2.2. 建设性质、建设地点及期限 4
1.2.3. 产品方案及建设规模 5
1.2.4. 品种、技术（工艺）、设备方案 5
1.2.5. 项目建设工程 5
1.3. 投资结构及资金来源 6
1.4. 项目效益 6
1.5. 可行性研究报告编制依据 7
1.6. 综合评价 7
第二章 背景及必要性 9
2.1 项目建设背景 9
2.2 项目建设的必要性 10
第三章 建设条件 13
3.1 项目区概况 13
3.1.1建设地点选择 13
3.1.2气候条件 13
3.1.3水资源条件 14
3.1.4本产业及关联产业发展现状 14
3.2 项目建设条件优劣势分析 15
3.2.1政策、资源、科技、基础设施条件分析 15
3.2.2主要障碍因素及解决方案 17
第四章 市场分析与销售方案 18
4.1 市场分析 18
4.1.1项目产品市场供求现状 18
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析 19
4.2 营销策略、方案、模式 19
4.3 市场风险分析 20
4.3.1项目产品市场风险因素分析 20
4.3.2防范和降低风险的对策 20
第五章 建设方案 22
5.1. 产品方案和建设规模 22
5.2. 建设规划和布局 22
5.3. 建设标准和产品标准 22
5.4. 技术（工艺）方案 23
5.4.1 技术路线及流程 23
5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 27
5.4.3 主要技术参数 27
5.5. 设备方案 27
5.6. 建筑方案 27
5.6.1主体工程方案 27
5.6.2设备方案 27
5.7. 实施进度安排 28
第六章 环境影响与节能评价 30
6.1. 环境影响 30
6.1.1 主要污染源及污染物 30
6.1.2 环境保护与治理措施 30
6.1.3 环境评价 31
6.2. 节能评价 31
6.2.1项目综合能耗情况 31
6.2.2能源供应保障情况 32
6.2.3综合节能措施 32
第七章 项目组织与管理 33
7.1. 组织机构与职能划分 33
7.1.1 建设期组织机构设置 33
7.1.2 运营期机构设置 34
7.2. 劳动定员 35
7.3. 经济管理措施 35
7.3.1 建设期经济管理措施 35
7.3.2 运营期经济管理措施 36
7.4. 技术培训 37
7.5. 劳动安全、卫生与消防 37
7.5.1劳动安全 37
7.5.2劳动卫生 38
7.5.3消防 38
第八章 投资估算与资金来源 39
8.1 投资估算依据 39
8.2 投资估算 39
8.2.1总投资 39
表8-2 建设投资明细表 42
表8-3 设备投资明细表 43
8.3 资金来源 44
8.3.1财政补助资金 44
8.3.2自筹资金及来源 44
8.4 资金使用和管理 44
8.4.1财政资金使用和管理 44
8.4.2自筹资金使用管理 46
第九章 财务评价 49
9.1 财务评价依据 49
9.1.1财务评价依据 49
9.1.2基础数据选取 49
9.2 营业收入、营业税金和附加估算 50
9.2.1 营业收入 50
9.2.2 营业税金及附加 51
9.3 总成本及经营成本估算 51
9.3.1单位产品生产成本估算 51
9.3.2项目总成本估算 51
9.3.3经营成本估算 52
9.4 财务效益分析 52
9.5 不确定性分析 52
9.5.1盈亏平衡分析 52
9.5.2敏感性分析 53
9.6 财务评价结论 54
第十章 社会效益分析 55
10.1. 壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析 55
10.2. 完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析 55
10.3. 项目带动及辐射能力分析 56
10.3.1带动农户及农民增收效果分析 56
10.3.2带动基地 56
10.3.3劳动就业分析 57
10.4. 项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用 57
10.5. 对比分析 57
附 录 58
一、 附表： 59
附表1：财政补助项目申报单位基本情况表（产业化） 59
附表2：可研报告编制人员情况表 60
附表3：建设投资估算表（概算法） 61
附表3-1：土建工程投资明细表 64
附表4：流动资金估算表 65
附表5：资金筹措与使用计划表 66
附表5-1：财政资金使用明细表 67
附表6：总成本费用估算表 69
附表7：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 70
附表8：利润及利润分配表 72
附表8-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 74
附表9：项目投资现金流量表 76





章总论

1.1.项目单位基本情况
1.1.1.概况
项目单位名称：xxxx有限公司
企业性质：有限责任公司
注册时间：2011年7月
法人代表：xxx
公司地址：xx县xx镇xxx。
项目地点: xx县xx镇xxx
主营业务: 水产养殖和销售。
本项目主导产品: 小龙虾。
产品特性：小龙虾（学名：Procambarus clarkii）：也称克氏原螯虾、红螯虾和淡水小龙虾。形似虾而甲壳坚硬。成体长约5.6~11.9厘米，暗红色，甲壳部分近黑色，腹部背面有一楔形条纹。幼虾体为均匀的灰色，有时具黑色波纹。螯狭长。甲壳中部不被网眼状空隙分隔，甲壳上明显具颗粒。额剑具侧棘或额剑端部具刻痕。
是淡水经济虾类，因肉味鲜美广受人们欢迎。
人员结构:实行总经理负责制，企业现有员工23人，其中大专以上学历的技术人员7人。公司制定了较为完备的规章制度，有良好的内部管理机制。
发展现状：公司是一家从事小龙虾设施化养殖及销售的科技型农业股份制企业。养殖基地座落在xx县xx镇xxx ，处于xxx上游，交通便捷。
公司采取以集中管理形式进行小龙虾集约化设施养殖，实行“基地+品牌+市场”的产业化经营模式，严格实施标准化生产，规模化管理，品牌化经营。公司水产品年产量达700多吨，年产销值2500多万元。近年来，公司分别获得了农业部水产健康养殖示范场、广东省小龙虾设施养殖特色园、东莞市农业标准化推广示范基地等荣誉称号。
公司模式：目前公司建立了“公司+农户”的模式，带动周边农户进行稻渔共养的生态养殖，定期进行技术培训，并收购农户的小龙虾，通过公司的渠道统一销售。
1.1.2.法定代表人基本情况
公司法人代表xxx，男，汉族，2011年开始筹备并成立本公司公司，主要生产水产及相关产品。有较强的组织能力、市场开拓能力，领导决策水平和丰富的经营管理经验。以诚心对待工作，以诚信对待他人，具有良好的信誉。
公司及法人无欠薪、无银行不良信用记录、无任何违法违规记录。
1.1.3.经营情况
公司水产品年产量达700多吨，年产销值2500多万元。近年来，公司分别获得了农业部水产健康养殖示范场、广东省小龙虾设施养殖特色园、东莞市农业标准化推广示范基地等荣誉称号。
公司在发展经济的同时，非常关注企业的可持续发展，在省内水产的指导下公司开始把设施养殖做为企业发展的重要方向，并在xx县的水产基地中大力推广。
1.1.4.带动情况
本项目是新建项目，实施后，可新增带动农户35户增收，间接带动农户50户增收，安排农村劳动力40人就业，间接安排就业5人，直接带动农民增收48.00万元。
1.1.5.财务状况
项目单位2016年资产总计为XXX万元，资产负债率为XX%，主营业务收入1852.30万元，净利润238.58万元。
1.2.项目建设方案
1.2.1.项目名称及项目负责人
项目名称：xx县xx小龙虾设施化养殖基地建设项目
项目申报单位项目负责人：xxx。
1.2.2.建设性质、建设地点及期限
建设性质：新建项目
建设地点: 东莞市xx县
本项目工程建设自2017年9月至2018年9月建成投产，工期共计12个月。
1.2.3.产品方案及建设规模
公司整个渔业设施区域，总占地面积63亩，本项目主要建设内容为养殖区13亩养殖塘（5口）。
项目产品方案如下表：
表1-2 项目产品方案表
产品名称 单位 产能 单价（元/吨） 收入（万元）
养殖增产 吨 32.50 80000.00 260.00
合计 260.00

1.2.4.品种、技术（工艺）、设备方案
主要品种：小龙虾
技术来源：项目单位与省内水产建立了长期合作关系，保障养殖技术的可靠性和可得性。
本项目拟购置养殖系统相关设备。
1.2.5.项目建设工程
表1-4 项目建设工程情况表
序号 项目 建设性质（新建/改扩建） 单位 建设面积
1 主体工程 　 　 　
1.1 池底 改扩建 m3 793
1.2 池壁 改扩建 m3 400
1.3 排污设施管道 改扩建 m 500
1.4 钢筋 新建 t 42.5
1.5 土方 新建 m3 3121
1.6 砖墙 新建 m3 100
1.7 基础垫层 新建 m3 1858
1.8 其他 　 　 　

1.3.投资结构及资金来源
项目总投资448.36万元，其中：
1)工程费用投资395.04万元。
2)流动资金53.33万元。
建设资金来源：申请扶持资金196.00万元，企业自筹建设资金252.36万元。
1.4.项目效益
1)经济效益
本项目建成达产后将实现养殖年增收益达260.00万元，所得税前财务内部收益率（FIRR）达11.88%，税前财务净现值（ic=8%时）为89.24万元，税前投资回收期为7.09年（含建设期）。财务内部收益率大于行业基准收益率，投资回收期优于行业基准投资回收期，具有良好的经济效益。
本项目实施后，可新增带动农户35户增收，间接带动农户50户增收，安排农村劳动力5人就业，间接安排就业60人，直接带动农民增收48.00万元。
2)生态效益
本项目为设施养殖项目可有效地利用水体空间,降低生产成本,改善鱼类的生长环境,又能提高单位面积产量和经济效益。养殖过程中不使用农药，对当地的土地、大气环境没有破坏，生态效益十分明显。
3)社会效益
本项目建成后，不仅能满足居民饮食结构的需求，还能起到产业示范作用，同时可作为周边市县居民观光休闲的好去处。基地还便于开展休闲体验活动，能有效弥补城市大发展中使得人们农业知识匮乏的缺陷。因此，本项目具有良好的社会效益。
1.5.可行性研究报告编制依据
《关于做好2018年农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》
《2018年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
《中央十三五规划》；
《建设项目经济评价方法与参数》；
《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》；
国家其他有关法律、法规规定；
企业提供的其他技术、资料；
1.6.综合评价
项目建设的必要性：渔业是xx县的支柱产业，本项目符合xx县农业产业规划；通过项目建设能提升当地养殖水平，不仅可以提高单位面积的经济效益，还可以提高产品质量；该养殖方式与环境更加和谐，对病虫害的抵抗能力也更强，易于管理和推广，适合带动周边的农户进行养殖，有效吸收剩余劳动力，增加当地农户的收入。
项目建设的可行性：项目建设单位聘请相关水产养殖提供技术支持，为项目提供了政策保障。市场方面小龙虾都是周边消费者喜爱的产品，供不应求，为项目的持续开展提供了良好的市场保障。
风险评估：对于养殖业，主要的风险有价格波动、产量和质量的变化。目前市场还处于不饱和状态，价格也一直居高不下，价格波动的风险较小。本项目的养殖方式，旨在建立较为稳定的设施养殖系统，目的就是为了使得产品的产量和质量稳定。因此，本项目市场风险较小。
项目辐射带动作用：项目建设通过“公司+农户”的模式带动种植，可辐射带动30多户农户参与水产养殖。
制约因素：农业标准严格，前期投入较大，资金回笼周期长等因素。
解决方案：项目已经聘请了有关农业，提供技术上的指导，严格按照食品标准进行养殖监控。一方面筹集资金，使项目顺利实施，另一方面积极拓展销售渠道，使得项目资金尽快回笼。
结论及建议：项目建设目标明确，符合国家产业政策；投资规模适宜，结构合理，技术方案设计科学合理，建设资金、物料供应有保障，经济技术指标可行，投资报酬高，市场风险小；项目实施辐射面积大，带动能力强，综上所述，本项目立项目标明确，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。


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第二章背景及必要性

2.1项目建设背景